地产天官 时间：2024-12-28 14:23:26 浏览：次
恒大物业成立于1997年，2020年12月2日在香港联交所上市，股票代码6666.HK。发行价为8.8港元，以发行价计算，恒大物业市值为951.35亿港元。曾经的恒大物业是这样介绍自己的：恒大物业集团是中国最大和增长最快的总和物业管理服务运营商之一，集团凭借高品质服务，赢得了市场高度认可，并荣获2020年中国物业服务企业品牌价值百强榜单第三、2020年中国物业服务百强服务质量领先企业等。到2020年底，恒大物业集团总合约管理面积约5.65亿平方米，在管面积约3亿平方米，覆盖22个省，5个自治区，4个直辖市及香港，共290个城市，管理项目937个，服务超过220万户家庭。恒大物业集团在上市前后做了两件大事：引入战投与大肆收购。
1、2020年8月：恒大物业引入中信资本、腾讯控股、云锋基金及红杉资本等一批战略投资者，总代价为235亿港元，是物业公司有史以来最大规模的股权融资。2、2020年9月：恒大物业以100%股权占比收购南昌馨雅、成都威尔斯普、遵义市中信、永康市嘉华物业管理有限公司。3、2021年：收购宁波雅太酒店物业的股份（15亿收购其100%权益）、收购深圳福田物业的股份（3.7亿收购其100%权益）、收购武汉杰佰利物业的股份（3.06亿收购其70%权益）、收购浙江金都物业的股份（2.52亿收购其100%权益）、收购恒大保险经纪有限公司的股份（3900万收购其100%权益）。截至2021年12月31日止年度，恒大物业集团按总代价21.68亿元收购七家物业管理公司。恒大地产的快速扩张与恒大物业的大肆收购，也让恒大物业集团的营收业绩不断的攀升。
1、2020年营业收入约105.09亿元，同比增长约43.3%。毛利润约40.06亿元，同比增长约128.3%。净利润约26.47亿元，同比增长约184.5%。股东应占利润约26.48亿元，同比增长约184.7%。每股基本盈利约0.26元。
2、2021年营业收入约131.94亿元，同比增长约22.4%。其中，物业管理服务收入约91.02亿元，社区增值服务收入约22.89亿元，两类收占总营收约86.3%。毛利润约36.64亿元。
3、2022年营业收入约118.09亿元，毛利润约27.19亿元，净利润约14.79亿元。本公司拥有人应占利润约14.23亿元，每股基本盈利约0.13元。4、2023年营业收入约124.87亿元，同比增长约5.7%；其中社区生活服务实现收入约8.09亿元，同比增长约29.7%；资产管理服务实现收入约7.4亿元，同比增长约4.6%。除了业绩之外，恒大物业的股票在2020年冲了一波。
恒大物业集团与碧桂园物业集团有很多相似的地方：
通过地产开发带动物业服务快速发展，通过大肆的收购快速占领市场，通过收购方进入其他物业领域，内部营收方式大体相同。
1、物业管理服务：包括管家服务、秩序维护服务、保洁及绿化服务、维修和保养服务等。2、社区增长服务：包括(i)社区经营服务（包括社区团购、社区空间运营等）；(ii)社区资产管理服务（包括车位租赁、房产代理及运动文娱综合楼运营服务等）；及(iii)社区生活服务（家政服务、家装升级等）。3、非业主增值服务：包括(i)施工及预售过程中的前期物业管理服务（包括工地管理、案场服务及咨询服务）；(ii)开发竣工后及交付过程中的交付前服务（包括交付前清洁及验收服务和交付过程协助）；(iii)交付后物业保质期间的维修和保养服务；及(iv)与车位及商铺有关的物业交易协助服务。随着恒大物业的快速扩张，恒大物业人员也增加了不少。1、2020年，恒大物业有42244名雇员，员工总成本约38.62亿元，人均成本支出9.1万元。2、2021年，恒大物业有73381名雇员，员工总成本约57.67亿元，人均成本支出7.9万元。3、2022年，恒大物业有72076名雇员，员工总成本约53.29亿元，人均成本支出7.4万元。4、2023年，恒大物业有91482名雇员，员工总成本约56.28亿元，人均成本支出6.2万元。5、截至2024年6月30日，恒大物业有93792名雇员。上述信息来看，恒大物业集团的员工人数呈上升的趋势，从2020年的42244名，到2024年上半年的91482名，人数增加了51548人。但是，虽然人数在不断的上升，但是人均成本支出却在不断的降低，说明物业人员的整体收入降低了。
恒大物业员工持续增加的原因在于：物业公司的收购，新项目的不断拓展，据悉，恒大物业2024年一二季度，其拓展项目合计超260个，涵盖公建、产业园、商写、住宅等多个业态。从表面来看，恒大物业集团引入了战投、全国又收购了多家物业管理公司，整体还不错，但实际上，恒大物业日子也很难过。
1、物业集团2021年实现营业收入约人民币131.94亿元，毛利润约人民币36.64亿元，净亏损约人民币3.89亿元。恒大物业的股票基本上也是从2021年2月后，股票开始下跌。3、恒大集团134亿元存款被强制执行的事情，目前来说是一个很大的“窟窿”。4、恒大物业集团就人民币134亿元质押执行款确认了坏账损失并进行部分税前抵扣，今年上半年，恒大物业集团已补缴2021、2022年度所得税款约6.43亿元。5、从资不抵债到略微持平。2021年末恒大物业总资产66.02亿元、总负债101.05亿元；2022年年末恒大物业总资产71.48亿元、总负债86.61亿元；2023年末恒大物业总资产82.46亿元、总负债82.27亿；2024年上半年恒大物业总资产82.38亿、总负债77.81亿。当时恒大物业准备出售给合生创展，经过谈判之后，最终不了了之。或许和恒大的134亿窟窿及债务有很大的关系。整体来说，恒大物业现在的情况也不容乐观，高层管理者也纷纷降薪了，例如，2023年，恒大物业董事会主席段胜利领薪2.2万元、恒大物业董事副总经理王震领薪8.6万。
虽然他们不领薪也是财务自由的人，但是，态度一定需要有。
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